成都市成华区人民政府
关于2025年预算调整方案的报告
一、年初预算情况
区八届人大第四次会议批准的2025年全区收支年初预算：
一般公共预算收入645600万元，加上级补助收入72796万元、调入预算稳定调节基金71042万元、调入资金316632万元、上年结余27339万元，收入总计为1133409万元；一般公共预算支出806751万元，加上解支出308653万元、地方政府一般债务还本支出18005万元，支出总计为1133409万元。
政府性基金预算收入100300万元，加上年结余收入110587万元、上级补助收入400000万元，收入总计为610887万元；政府性基金预算支出290724万元，加债务还本支出13531万元、调出资金306632万元，支出总计为610887万元。
国有资本经营预算收入32000万元，加上年结余收入842万元、上级补助收入1045万元，收入总计为33887万元；国有资本经营预算支出23887万元，加调出资金10000万元，支出总计为33887万元。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算
较经区八届人大第四次会议批准预算的调整及变动：调增一般公共预算收入20046万元，调增上级补助收入74604万元，调增调入资金15012万元，增加一般债券转贷收入20505万元，调增动用预算稳定调节基金45372万元；相应调增支出175539万元。
调整变动后平衡情况为：全区一般公共预算收入665646万元，加上级补助收入147400万元、上年结余收入27339万元、调入资金331644万元、一般债券转贷收入20505万元、动用预算稳定调节基金116414万元，收入总计为1308948万元；一般公共预算支出982290万元，加上解上级支出308653万元、地方政府一般债务还本支出18005万元，支出总计为1308948万元。
（二）政府性基金预算
较经区八届人大第四次会议批准预算的调整及变动：调增区本级政府性基金预算收入90042万元，调增上级补助收入124364万元，调增地方政府专项债券转贷收入495350万元；相应调增支出701037万元，调增调出资金16500万元，调减债务还本支出7781万元。
调整变动后平衡情况为：全区政府性基金预算收入190342万元，加上级补助收入524364万元、上年结余收入110587万元、地方政府专项债券转贷收入495350万元，收入总计为1320643万元；政府性基金预算支出991761万元，加调出资金323132万元、债务还本支出5750万元，支出总计为1320643万元。
（三）国有资本经营预算
较经区八届人大第四次会议批准预算的调整及变动：调减国有资本经营预算收入3688万元；相应调减区级国有资本经营预算支出2200万元，调减调出资金1488万元。
调整变动后平衡情况为：全区国有资本经营预算收入28312万元，加上级补助收入1045万元、上年结余收入842万元，收入总计为30199万元；国有资本经营预算支出21687万元，加调出资金8512万元，支出总计为30199万元。
（四）预备费动用情况
预备费年初预算10000万元，安排用于促消费活动经费9712万元、安全建设经费288万元。
下一步，我们将以超常决心、超常举措、超常力度抓好工作落实，全力以赴抓收入、稳运行、防风险，坚决守住“三保”底线和债务红线，确保财政平稳运行。
附件：1.2025年一般公共预算调整平衡表
2.2025年政府性基金预算调整平衡表
3.2025年国有资本经营预算调整平衡表
4.2025年度新增一般债券发行情况表
5.2025年度新增专项债券发行情况表
附1
2025年一般公共预算调整平衡表
单位：万元
|
收 入 |
区八届人大第四次会议批准的年初预算数 |
调整 变动数 |
调整和变动后的预算数 |
支 出 |
区八届人大第四次会议批准的年初预算数 |
调整 变动数 |
调整和变动后的预算数 |
|
一般公共预算收入 |
645600 |
20046 |
665646 |
一般公共预算支出 |
806751 |
175539 |
982290 |
|
转移性收入 |
487809 |
155493 |
643302 |
转移性支出 |
326658 |
|
326658 |
|
上级补助收入 |
72796 |
74604 |
147400 |
上解支出 |
308653 |
|
308653 |
|
返还性收入 |
38019 |
|
38019 |
地方政府一般债务还本支出 |
18005 |
|
18005 |
|
一般性转移支付收入 |
34777 |
60833 |
95610 |
|
|
|
|
|
专项转移支付收入 |
|
13771 |
13771 |
|
|
|
|
|
一般债券转贷收入 |
|
20505 |
20505 |
|
|
|
|
|
上年结余收入 |
27339 |
|
27339 |
|
|
|
|
|
调入资金 |
316632 |
15012 |
331644 |
|
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
71042 |
45372 |
116414 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1133409 |
175539 |
1308948 |
支 出 总 计 |
1133409 |
175539 |
1308948 |
附2
2025年政府性基金预算调整平衡表
单位：万元
|
收 入 |
区八届人大第四次会议批准的年初预算数 |
调整 变动数 |
调整和变动后的预算数 |
支 出 |
区八届人大第四次会议批准的年初预算数 |
调整 变动数 |
调整和变动后的预算数 |
|
政府性基金预算收入 |
100300 |
90042 |
190342 |
政府性基金预算支出 |
290724 |
701037 |
991761 |
|
转移性收入 |
510587 |
619714 |
1130301 |
转移性支出 |
320163 |
8719 |
328882 |
|
上级补助收入 |
400000 |
124364 |
524364 |
上解支出 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
110587 |
|
110587 |
调出资金 |
306632 |
16500 |
323132 |
|
调入资金 |
|
|
|
债务还本支出 |
13531 |
-7781 |
5750 |
|
地方政府专项债券转贷收入 |
|
495350 |
495350 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
610887 |
709756 |
1320643 |
支 出 总 计 |
610887 |
709756 |
1320643 |
附3
2025年国有资本经营预算调整平衡表
单位：万元
|
收 入 |
区八届人大第四次会议批准的年初预算数 |
调整 变动数 |
调整和变动后的预算数 |
支 出 |
区八届人大第四次会议批准的年初预算数 |
调整 变动数 |
调整和变动后的预算数 |
|
国有资本经营预算收入 |
32000 |
-3688 |
28312 |
国有资本经营预算支出 |
23887 |
-2200 |
21687 |
|
转移性收入 |
1887 |
|
1887 |
转移性支出 |
10000 |
-1488 |
8512 |
|
上级补助收入 |
1045 |
|
1045 |
上解支出 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
842 |
|
842 |
调出资金 |
10000 |
-1488 |
8512 |
|
收 入 总 计 |
33887 |
-3688 |
30199 |
支 出 总 计 |
33887 |
-3688 |
30199 |
附4
2025年度新增一般债券发行情况表
单位：万元 单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目单位 |
项目投向 |
立项年度 |
开工日期 |
主管部门 |
项目类型 |
发债期限 |
发行金额 |
|
1 |
四川成都列五附属实验学校建设工程项目 |
成华城投公司 |
义务教育 |
2020年 |
2022年12月 |
区教育局 |
续发 |
10年 |
2000 |
|
2 |
华月路东侧配套中小学项目 |
东方广益公司 |
义务教育 |
2023年 |
2024年1月 |
区教育局 |
续发 |
10年 |
3000 |
|
合计 |
5000 |
||||||||
附5
2025年度新增专项债券发行情况表
单位：万元 单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目单位 |
项目投向 |
立项 |
开工日期 |
主管部门 |
项目 |
发债期限 |
发行 |
|
年度 |
类型 |
金额 |
|||||||
|
1 |
101文化综合体建设项目 |
成华旧改公司 |
社会事业（文化旅游） |
2019年 |
2022年10月 |
区文体旅局 |
续发 |
20年 |
5800 |
|
2 |
成都市成华区妇幼保健院功能提升建设项目 |
区妇幼保健院 |
社会事业（卫生健康） |
2023年 |
2024年6月 |
区卫健局 |
续发 |
15年 |
5000 |
|
3 |
成都市成华区第七人民医院功能提升建设项目 |
区七医院 |
社会事业（卫生健康） |
2023年 |
2024年6月 |
区卫健局 |
续发 |
15年 |
2900 |
|
4 |
成都市成华区人民医院功能提升建设项目 |
区人民医院 |
社会事业（卫生健康） |
2023年 |
2024年6月 |
区卫健局 |
续发 |
15年 |
7500 |
|
5 |
成华区成华国投人民塘3号地块保障性租赁住房建设工程项目 |
成华国投公司 |
保障性安居工程（保障性租赁住房） |
2022年 |
2023年4月 |
区住建交局 |
续发 |
30年 |
19000 |
|
6 |
智慧蓉城成华区新型智慧城市融合建设项目（一期） |
成都创华公司 |
新型基础设施 |
2023年 |
2025年2月 |
区城运中心 |
续发 |
30年 |
6000 |
|
7 |
成华区智慧教育示范区创建提升工程建设项目 |
成华城投公司 |
新型基础设施 |
2023年 |
2024年2月 |
区教育局 |
续发 |
30年 |
5000 |
|
8 |
成华区双桥子街道等5个街道13个社区老旧小区改造提升项目 |
成华城投公司 |
保障性安居工程（老旧小区改造） |
2024年 |
2025年8月 |
区城市更新局 |
新增 |
30年 |
2000 |
|
9 |
其他专项债券项目 |
436400 |
|||||||
|
合计 |
489600 |
||||||||
川公网安备51010802000291号
